Los dueños de negocios necesitan una buena comprensión de los impuestos federales, estatales y locales requeridos. La presentación de impuestos relacionados con el negocio puede ser un proceso complicado y lento, especialmente para los nuevos empresarios.
Los propietarios de pequeñas empresas pueden enfrentar diferentes tipos de impuestos cada año a nivel federal, estatal y regional. Aquí hay un desglose de ellos.
Impuestos federales
Todas las empresas deben presentar impuestos federales sobre la renta. Antes de la fecha límite de impuestos del 15 de abril, la mayoría de los propietarios de negocios deberán presentar cuatro pagos de impuestos estimados por separado. Estos pagos se basan en los ingresos del propietario de una empresa en el año fiscal anterior. Los dueños de negocios que no presenten estos pagos de impuestos trimestrales o que no cumplan con los requisitos de puerto seguro establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) estarán sujetos a una sanción significativa al presentar la declaración.
Impuesto sobre el trabajo por cuenta propia
Dependiendo de la estructura del negocio, muchos dueños de negocios tendrán que presentar un impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Dado que los salarios no se retienen para los ingresos de los trabajadores por cuenta propia para los impuestos sobre la nómina, como lo harían si fuera un empleado, los propietarios de negocios deberán dar cuenta de eso en sus declaraciones de impuestos anuales. El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es la razón por la cual muchos dueños de negocios tienen que pagar impuestos estimados durante todo el año.
Impuesto sobre la nómina
Si una empresa tiene empleados, es responsable de retener una parte de las ganancias de un empleado que se envía al IRS en nombre del empleado. Los retenidos están relacionados con varios programas federales que incluyen el Seguro Social, Medicare y el Seguro de Desempleo. Además, estas retenciones son para impuestos federales sobre la renta y cada empleado tendrá una obligación tributaria diferente según sus ingresos y estado civil.
Impuesto al consumo
Dependiendo de los bienes o servicios específicos que venda una empresa, se le puede exigir a una empresa que pague un impuesto especial sobre la venta de esos bienes. La mayoría de las veces, este impuesto está incluido en el precio de los bienes. Según el IRS, este impuesto grava la venta de combustible, boletos de avión, camiones pesados y tractores de carretera, bronceado en interiores, llantas y tabaco.
Impuestos a nivel estatal
De manera very similar a los impuestos federales sobre la renta, la obligación del impuesto estatal sobre la renta de una empresa se basa en su estructura. Algunos estados requieren que las empresas paguen un impuesto sobre la renta y otros no. Asegúrese de consultar el sitio net del departamento de ingresos de su estado o un departamento related para comprender los requisitos específicos del impuesto sobre la renta.
Impuesto sobre el trabajo
Algunos estados requieren que las empresas retengan salarios adicionales para apoyar programas estatales, como el seguro por discapacidad. Existen herramientas y calculadoras en línea para determinar la cantidad de impuestos laborales estatales y federales que deben retenerse.
Impuesto de venta
La mayoría de los estados requieren que las empresas cobren un impuesto sobre las ventas en artículos específicos. Algunos artículos están sujetos a un impuesto especial, mientras que otros requieren un impuesto typical sobre las ventas. Si una empresa vende productos en línea, debe pagar el impuesto sobre las ventas del lugar donde se encuentra el comprador. Esto se debe a un caso reciente en el que la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó que los estados tienen el poder de solicitar impuestos sobre las ventas a los vendedores en línea que no se encuentran físicamente dentro del estado pero que han vendido bienes o servicios a personas ubicadas en el estado.
Impuestos locales
Los municipios locales pueden cobrar varios impuestos dirigidos a los dueños de negocios. Los más comunes son los impuestos a la propiedad, pero varía según la localidad. Asegúrese de consultar con el secretario de su ciudad o condado para comprender los impuestos locales para pequeñas empresas.
Comprender completamente su cumplimiento fiscal es un componente importante para administrar su negocio, pero también ser consciente de la naturaleza cambiante del código fiscal puede requerir que utilice los servicios de un software package de preparación de impuestos o invierta en una empresa de nómina. La mayoría de los propietarios de pequeñas empresas también contratan a un contador para asegurarse de que todas las declaraciones y pagos de impuestos se realicen correctamente. Los contadores ayudan a reducir la cantidad de tiempo que los dueños de negocios dedican a impuestos y reservas. En common, los servicios de un contador pueden variar desde la declaración de impuestos hasta la reserva de servicios y el asesoramiento financiero common. Cada una de estas inversiones en su negocio podría ser critical para su éxito a largo plazo.
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